Tutorial Lengkap A-Z Cara Menggunakan E-SPT PPN 1111 versi 1.5

1. Koneksikan Aplikasi dengan database E-SPT, Klik Program –> Koneksi Database
   
   
   
2. Pilih database yang ada, pada contoh ini saya menyimpan database di D:\database maka, saya pilih browse DB dan saya rahkan ke folder tersebut –> Klik  Pilih
3. maka akan muncul permintaan username dan password username standar = Administrator dan password = 123selanjutnya anda dapat merubahnya kemudian
   
   
4. Saat pertama kali dipakai, anda diminta untuk memasukan identitas wajib pajak berupa Profil Wajib Pajak dan penandatangan SPT
   isilah semua field yang diatandai *(wajib diisi)  lalu klik simpan.
   
   
   Setelah data tersimpan, data dapat diubah kembali kecuali Nomor 9 digit pertama NPWP.
   
5. Sejak versi 1.5 anda harus menginput Jatah faktur pajak dari menu Tools –> Referensi –> Jatah Faktur Pajak
   
   
   masukkan Jatah Faktur Pajak Anda yang diperoleh dari Kantor Pajak
   
   
   
6. Selanjutnya Iput Pajak Keluaran dari menu Input data –> Pajak Keluaran
   
   
   
   Masukkan data transaksi lalu simpan
   
   
   
   Klik Posting untuk  memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan ke form-form SPT Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah, mengubah, atau menghapus data faktur. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila ada data faktur pajak keluaran atau masukan pada masa pajak yang didefinisikan. Form Posting juga akan menampilkan informasi jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.
   
   
    
   
7. Untuk Pajak Masukan, Prosesnya kurang lebih sama dengan Proses Input Keluaran
8. Setelah data Pajak Masukan dan Keluaran Diposting, silahkan masuk ke menu Setting –>  Setting SPT PPN 1111
   
   Form Setting SPT digunakan untuk membuka akses ke SPT Induk dan Lampirannya atau untuk membuat SPT Pembetulan.
   Input SSP juga baru akan aktif setelah Anda memilih SPT dari menu Setting SPT PPN 1111
   
   
   
9. Setelah anda memilih SPT yang dibuka, anda dapat membuka Menu Induk SPT 1111 dan semua lampirannya termasuk Menginput Data SSP jika SPT Kurang Bayar
   
   
   
10. Untuk Menginput SSP silahkan klik … Pada Point BAGIAN II G dan masukan SSP dan Nomer NTPN pembayaran Pajak Anda
    
    
    
    
    janagn Lupa Klik Simpan
11. Klik Menu Buat CSV
    
    Untuk Membuat file CSV yang akan dilaporkan ke KPP, pastikan anda sudah input SSP jika status SPT Kurang Bayar, jika belum CSV tidak akan bisa terbentuk dengan warning
    
    
    
    Pilih Masa Pajak yang akan dilaporkan, lalu klik simpan.
    Pilih lokasi file CSV akan disimpan lalu klik OK.
    
    
    
    File CSV yang terbentuk dalam keadaan terenkripsi yang hanya dapat di baca oleh petugas di Kantor Pajak.
    yang perlu diperhatikan, jangan pernah merubah nama file atau merubah isi dari file CSV yang terbentuk, karena hal tersebut akan membuat file tsb tidak terbaca di KPP dan tentu saja SPT yang kita buat akan dianggap belum dilaporkan.
    
    
    
    
    

Advertisement

Tweet